淳安縣體育局(匯總)2018年度部門決算

  • 索引號:MB0N89552/2019-09400
  • 文 號:
  • 發布機構:文化和廣電旅游體育局
  • 公開日期:2019-08-26
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、淳安縣體育局(匯總)單位概況

(一)部門職責

1.貫徹執行《中華人民共和國體育法》等國家和地方有關體育工作的法律,法規和方針政策,統籌規劃全縣體育事業,組織實施全民健身計劃綱要和奧運爭光計劃。

2.指導并組織開展多種形式的城鄉體育健身活動,為提高國民身體素質、發展經濟、促進精神文明建設服務,組織開展國民體質監測。

3.組織管理形式多樣的業余訓練,協助做好學校體育,為社會培養體育骨干,為國家培養、輸送體育后備人才,開展體育行業職業技能培訓和鑒定工作。

4.依法保障群眾參加體育鍛煉的權益,建設、管理和保護公共體育場地設施,并監督其正常使用,管理和監督高危險性體育項目經營和體育競賽表演活動。

5.發展體育產業,負責擬訂全縣體育市場管理的政策規定和體育市場的發展規劃,依法管理體育市場,管理和監督全縣體育彩票銷售工作。

6.加強社會體育指導員和體育工作者隊伍建設,組織和指導體育宣傳、體育科研工作,不斷提高體育隊伍人員的業務素質。

7.指導和管理全縣體育外事工作,開展國際和港澳臺地區的體育合作與交流。

8.組織、協調和管理體育競賽工作。

9.指導縣體育總會開展體育工作;協助有關部門管理體育社團;依法管理健身氣功。

10.負責戶外運動基地和體育產業基地的建設、指導和管理工作。

11.承辦縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,淳安縣體育局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

納入淳安縣體育局(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.淳安縣體育館

二、淳安縣體育局(匯總)2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、淳安縣體育局(匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2108.74萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加250.68萬元,增長13.49%。主要原因是:2018年增加登山步道建設經費支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計2050.5萬元;包括財政撥款收入1949.44萬元(其中,一般公共預算1456.01萬元,政府性基金預算493.43萬元),占收入合計95.07%;事業收入43.01萬元,占收入合計2.10%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入58.05萬元,占收入合計2.83%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計2108.67萬元,其中基本支出407.81萬元,占19.34%;項目支出1700.86萬元,占80.66%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1954.06萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加383.59萬元,增長24.43%。主要原因是:2018年增加登山步道建設經費支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1455.99萬元,占本年支出合計的69.05%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加472.24萬元,增長48%。主要原因是:2018年增加登山步道建設經費支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1455.99萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.31萬元,占0.02%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0.66萬元,占0.04%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出1378.13萬元,占94.65%;社會保障和就業(類)支出41.89萬元,占2.88%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.38萬元,占0.44%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出28.62萬元,占1.97%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為474.24萬元,支出決算為1455.99萬元,完成年初預算的207.01%,主要原因是2018年增加了登山步道建設經費支出、體育館維修經費、大型體育賽事經費支出等。其中:

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.31萬元,該經費為追加項目,未安排年初預算,決算數大于預算數的主要原因根據規定和工作需要予以追加。

(2)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為3.01萬元,2018年支出決算為0.66萬元,完成年初預算的21.93%,決算數小于預算數的主要原因2018年安排培訓次數和參加人數較少。

(3)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項)。2018年年初預算為278.54萬元,2018年支出決算為311.58萬元,完成年初預算的111.86%,決算數大于預算數的主要原因是追加了獎金等人員經費。

(4)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)。2018年年初預算為40萬元,2018年支出決算為40萬元,完成年初預算的100%,決算數和預算數持平。

(5)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。2018年年初預算為70萬元,2018年支出決算為704.13萬元,完成年初預算的1005.9%,決算數大于預算數的主要原因是追加了登山步道建設經費支出。

(6)文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為292.42萬元,該經費為追加項目,未安排年初預算,決算數大于預算數的主要原因是追加了大型體育賽事經費支出和體育館顯示屏購置經費支出。

(7)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為30萬元,該經費為追加項目,未安排年初預算,決算數大于預算數的主要原因是財政從專項資金中追加經費支出。

(8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為2.59萬元,2018年支出決算為2.59萬元,決算數和預算數持平。

(9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為1.68萬元,2018年支出決算為1.68萬元,決算數和預算數持平。

(10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為29.52萬元,2018年支出決算為26.64萬元,決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休和調動。

(11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為11.81萬元,2018年支出決算為10.97萬元,決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休和調動。

(12)醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為4.62萬元,2018年支出決算為4.56萬元,決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休。

(13)醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為2.1萬元,2018年支出決算為1.83萬元,決算數小于預算數的主要原因是當年有人員調出本單位。

(14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為28.89萬元,2018年支出決算為28.25萬元,決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休和調動。

(15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.48萬元,2018年支出決算為0.37萬元,決算數小于預算數的主要原因是當年有人員退休和調動。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出389.44萬元,其中:

人員經費337.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、醫療支出、住房公積金、購房補貼和其他工資福利支出等

公用經費52.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵寄費、電訊費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等費用。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出498.05,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出498.05萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為255萬元,支出決算為498.05萬元,完成年初預算的195.31%,主要原因是追加了歷年結余用于大型體育賽事經費支出。其中:

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)。2018年年初預算為255萬元,2018年支出決算為498.05萬元,完成年初預算的195.31%,決算數大于預算數的主要原因追加了歷年結余用于大型體育賽事經費支出。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為0.75萬元,完成預算的18.68%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是接待省市、外單位調研及大型體育賽事裁判員官員人數較上年有所減少。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,2017年度因公出國(境)費用0萬元,2018年與2017年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,2017年度公務用車購置及運行維護費0萬元,2018年與2017年持平;公務接待費支出決算為0.75萬元,占100%,與2017年度相比,減少1.59萬元,下降67.95%,主要原因是接待省市、外單位調研及大型體育賽事裁判員官員人數較上年有所減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2018年決算數與預算數持平。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。2018年決算數與預算數持平。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為4萬元,支出決算為0.75萬元,完成年初預算的18.68%。主要用于接待大型賽事裁判員嘉賓官員、省市單位調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待省市調研和大型賽事裁判員官員人數較上年有所減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待9批次,累計70人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于單位接待外賓;2018年單位接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.75萬元,主要用于接待省市、外縣調研和大型賽事裁判員官員。接待70人次,9批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,淳安縣體育局(匯總)部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金330.25萬元,占項目資金預算總額的19.42%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣體育局(匯總)在2018年度部門決算中反映2018縣運會及體育健身設施和比賽器材購置經費的項目績效自評結果。

2018縣運會項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分91.72分,自評結論為較好。項目全年預算數為70萬元,執行數為68.13萬元,完成預算的97.33%。主要產出和效果:一是豐富群眾身邊體育健身設施,加強群眾身邊體育健身指導,弘揚群眾身邊的體育健身文化,全面提高人民的生活品質和身體素質;二是深入開展全民健身運動,促進群眾體育和體育產業全面發展,以全民健康助推全面小康,努力實現“新淳安、新體育、新常態、新跨越”。發現的問題及原因:一是全民健身基層基礎設施建設不夠,體育健身缺乏科學指導;二是青少年體育鍛煉時間少,體育綜合素質考核不高。下一步改進措施:一是加強全民健身基礎設施建設,開展全面健身科學指導培訓,健全體育健身組織;二是加強青少年體育鍛煉指導,合理安排青少年體育鍛煉時間。

體育健身設施和比賽器材購置經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分93.39分,自評結論為較好。項目全年預算數為55萬元,執行數為55萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是增加了全民健身場所,豐富了群眾生活;二是提升群眾健身意識,提高廣大群眾身體素質。發現的問題及原因:一是全面健身場所有待增加;二是鄉鎮村級全民健身設施使用率有待提高。下一步改進措施:一是增加全面健身場所,提高健身場地設施覆蓋率;二是開展鄉鎮村級全民健身知識培訓,組織開展科學健身指導,提高健身設施使用率。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

2018年淳安縣體育局(匯總)沒有以部門為主體開展的重點績效評價項目。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出52.11萬元,比年初預算數增加26.81萬元,增長105.97%,主要原因是辦公經費的增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額214.55萬元,其中:政府采購貨物支出106.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出108.16萬元。授予中小企業合同金額199.6萬元,占政府采購支出總額的93.03%。其中,授予小微企業合同金額14.95萬元,占政府采購支出總額的6.97%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,淳安縣體育局(匯總)本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14.教育支出(類)進修及教育(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

15.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項):指反映體育場館建設及維護等方面的支出。

17.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項):指反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

23.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定、行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

26.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):指反映用于體育事業的彩票公益金支出。

 2018淳安縣體育局(匯總)部門決算公開表.xls


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