淳安縣殘疾人聯合會2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09408
  • 文 號:
  • 發布機構:縣殘聯
  • 公開日期:2019-08-27
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、淳安縣殘疾人聯合會概況

(一)部門職責

1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,為殘疾人平等參與社會生活服務。

2、團結、教育殘疾人,遵守紀律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復、教育培訓、勞動就業、托(安)養、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

6、接待、處理殘疾人來信來訪。

7、承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。

8、指導和管理各類殘疾人社團組織。

9、承擔縣委、縣政府交辦的其它工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,淳安縣殘疾人聯合會部門決算包括:局本級決算

二、淳安縣殘疾人聯合會2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、淳安縣殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,030.88萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少201.45萬元,下降16.35%。主要原因是今年殘疾人生活和護理補貼此項資金支出沒有從本單位賬上支出,該項資金由縣財政直接撥付到鄉鎮未通過本部門賬目,所以未體現出來這塊實際投入:

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,030.52萬元;包括財政撥款收入934.69萬元(其中,一般公共預算857.14萬元,政府性基金預算77.55萬元),占收入合計90.7%;事業收入95.83萬元,占收入合計9.3%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,030.88萬元,其中基本支出327.28萬元,占31.75%;項目支出703.6萬元,占68.25%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計935.04萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少209.57萬元,下降18.31%。主要原因是今年殘疾人生活和護理補貼此項資金支出沒有從本單位賬上支出,該項資金由縣財政直接撥付到鄉鎮未通過本部門賬目,所以未體現出來這塊實際投入:

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出857.14萬元,占本年支出合計的83.15%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少177.43萬元,下降17.15%。主要原因是殘疾人事業有些項目由縣財政直接撥付鄉鎮財政,這塊收入沒有在本部門賬面體現,實際是增加的

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出857.14,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.31萬元,占0.04%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出2.37萬元,占0.28%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出825.86萬元,占96.35%;醫療衛生與計劃生育(類)支出5.04萬元,占0.59%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出23.55萬元,占2.75%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1759.38萬元,支出決算為857.14萬元,完成年初預算的48.72%,主要原因是殘疾人事業有些項目由縣財政直接撥付鄉鎮財政,這塊支出沒有在本部門賬面體現,實際是增加的。其中:

1一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0.31萬元,2018年支出決算為0.31萬元,完成年初預算的100%。

2教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為2.40萬元,2018年支出決算為2.37萬元,完成年初預算的98.75%,決算數略小于預算數的主要原因剩余0.02萬元未支出。

3社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為3.02萬元,2018年支出決算為3.02萬元,完成年初預算的100%。

4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為0.34萬元,2018年支出決算為0.34萬元,完成年初預算的100%。

5社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為22.47萬元,2018年支出決算為22.47萬元,完成年初預算的100%。

6社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為8.99萬元,2018年支出決算為8.99萬元,完成年初預算的100%。

7社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項)。2018年年初預算為262.08萬元,2018年支出決算為261.18萬元,完成年初預算的99.66%,決算數小于預算數的主要原因本單位秉承勤儉節約的作風,節約開支。

8社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為85.2萬元,2018年支出決算為77.01萬元,完成年初預算的90.39%,決算數小于預算數的主要原因今年委托第三方做績效項目評價工作進展較慢沒有在規定時間完成績效評價工作,故相關績效評價經費沒有支出,故這塊資金支出沒有預期那么多,明年要適當增加對本單位項目進行績效評價,了解項目執行效果,增加績效管理專項經費投入

9社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)。2018年年初預算為233.14萬元,2018年支出決算為209.15萬元,完成年初預算的89.71%,決算數小于預算數的主要原因是殘疾兒童搶救性康復補貼人數是整年預算,實際發放補貼是按照實際月份享受補貼,故此項經費結余較多;殘疾人重大疾病醫療和城鄉居民醫療保險項目實際新增殘疾人數沒有年初預估的人數那么多,故結余較多

(10)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)。2018年年初預算為395.78萬元,2018年支出決算為63.56萬元,完成年初預算的16.06%,決算數小于預算數的主要原因就業創業補貼有關文件年底才出臺,相關數據上報無法及時統計,故順延至下一年才能發放到位,造成此塊資金基本未支出,明年這塊支出將大幅增加。

(11)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款) 殘疾人體育(項)。2018年年初預算為45萬元,2018年支出決算為43.55萬元,完成年初預算的96.78%,決算數小于預算數的主要原因今年本縣運動員在省、市各項賽事中表現不如預期,所以配套的獎勵無法發放,所以造成殘疾人重大節日活動及文化體育經費項目執行率較低。

(12)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項)。2018年年初預算為440.31萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是兩項補貼資金2018年全部從縣財政平臺支出,本級單位賬務未體現出來,實際是增加的。

(13)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。2018年年初預算為231.75萬元,2018年支出決算為136.6萬元,完成年初預算的58.94%決算數小于預算數的主要原因是省殘聯對第三代證換發的細則還沒有完全落實到位,故此塊經費沒有支出

(14)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為3.78萬元,2018年支出決算為3.78萬元,完成年初預算的100%。

(15)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為1.26萬元,2018年支出決算為1.26萬元,完成年初預算的100%。

(16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為23.31萬元,2018年支出決算為23.31萬元,完成年初預算的100%。

(17)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.24萬元,2018年支出決算為0.24萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出327.28萬元,其中:

人員經費281.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費45.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出77.9,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出77.9萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為77.9萬元,支出決算為77.9萬元,完成年初預算的100%。其中:

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項)。2018年年初預算為77.9萬元,2018年支出決算為77.9萬元,完成年初預算的100%

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3.31萬元,支出決算為3.31萬元,完成預算的100%

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.7萬元,占81.69%,與2017年度相比,減少0.8萬元,下降22.86%,主要原因是本單位厲行節儉,嚴格規范此項開支,故此項支出有所下降;公務接待費支出決算為0.61萬元,占18.31%,與2017年度相比,減少1.13萬元,下降64.94%,主要原因是本單位厲行節儉,嚴格規范此項開支,故此項支出有所下降。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是今年沒有發生因公出國費用

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為2.7萬元,支出決算為2.7萬元,完成年初預算的100%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出2.7萬元,主要用于殘聯人事業所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費年初預算數為0.61萬元,支出決算為0.61萬元,完成年初預算的100%。主要用于接待上級主管部門檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待6批次,累計100人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待相關費用;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.61萬元,主要用于接待上級主管部門檢查工作以及兄弟縣市交流工作等支出。接待100人次,6批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,淳安縣殘疾人聯合會組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目14個,涉及當年一般公共預算資金6616.18萬元,占項目資金預算總額的93.69%

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣殘疾人聯合會在2018年度部門決算中涉及的績效評價項目已經委托浙江淳安陽光聯合會計師事務所承擔具體績效評價業務,由于此項工作涉及項目眾多,工作量巨大,需要充足的時間去完成,故目前還沒有出具項目績效自評結果。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

本單位未開展以部門為主體的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出45.81萬元,比年初預算數增加0.92萬元,增長2.05%,主要原因是物價上漲,機關運行成本增加

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額18萬元,其中:政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映按工資總額2%計提職工教育經費用于職工教育方面的支出。

14社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

15社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費

16社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

18、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

19、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出;

20、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):指反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出;

21、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項):指反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出;

22、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出;

23、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)殘疾人體育(項):指反映殘疾人聯合會用于擦凈殘疾人體育方面的支出;

24、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出;

25醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

26醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業單位按人力資源和社會保障局、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

28、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定、行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

29其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項):反映用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

30一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

淳安縣殘疾人聯合會2018年度部門決算公開表.xlsx

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