中共淳安縣委組織部2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09413
  • 文 號:
  • 發布機構:組織部
  • 公開日期:2019-08-27
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、中共淳安縣委組織部概況

(一)部門職責

1、研究和指導全縣各級黨組織建設,探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育管理工作,主管黨員的管理和發展工作;組織新時期黨的建設的理論研究。

2、辦理我縣屬于市管理的干部有關事項的報批手續;負責提出關于鄉鎮和縣直科級單位以及其他列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續以及有關問題的調查審理工作;指導領導班子的思想作風建設;負責縣委委托管理干部的管理、考察工作;負責縣委組織部備案干部的備案審核和宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜;負責科級以上干部出國(境)審查工作。

3、研究提出貫徹中央、省委、市委、縣委關于干部隊伍建設方針、政策的意見和措施,組織實施培養選拔后備干部、年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數民族干部工作。

4、負責全縣黨的組織建設和干部人事制度改革的調查研究、宏觀指導和綜合協調,制定或參與制定組織、干部、人事工作的政策法規和重要制度。

5、負責全縣組織工作和干部工作的督促監察,及時向縣委、市委組織部反映重要情況,并提出相應的意見和建議。

6、負責全縣干部監督工作的綜合、協調和宏觀指導;按照中央《黨政領導干部選拔任用工作條例》,對選拔任用干部工作進行監督監察。

7、主管全縣干部教育工作。貫徹執行中央、省、市、縣委干部教育的方針政策,制訂全縣干部教育工作規劃;負責落實省、市委組織部下達抽調我縣干部培訓的計劃;負責市委管理干部和優秀青年干部以及組織部門負責人的培訓。指導、協調、監察全市干部教育工作。研究和制訂有關干部教育工作措施。

8、負責全縣人才隊伍建設的牽頭抓總協調工作;負責制訂和參與制定全縣人才隊伍的政策和規定;協調有關部門抓好經營管理者隊伍和科技人才隊伍建設;負責人才庫的建設和知識分子工作的信息交流;負責建立農村實用人才隊伍。

9、負責辦理縣五大機關、群眾團體機關、公檢法司、鄉鎮(開發區、新城、管委會)干部的考核、調配、交流、安置及工資審核工作;負責全縣參照公務員管理制度管理工作的綜合指導和協調以及縣直參照單位機關工作人員的考試錄用工作,指導全縣推行公務員制度工作。

10、負責軍隊副營職以上專業干部的安置工作。

11、指導全縣退(離)休干部的管理工作。

12、加強縣管國有企業領導班子建設,指導協調企業人事制度改革。

13、加強對《黨政領導干部選拔任用工作條例》執行情況的監督檢查。

14、加強黨的組織工作政策法規的調查研究。

15、承辦縣委交辦的其他工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共淳安縣委組織部部門決算包括:本級決算1個。

二、中共淳安縣委組織部2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、中共淳安縣委組織部2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計777.45萬元,與2017年度相比,收、支總計減少669.53萬元,下降46.28%。主要原因是:2017年度人才預算項目未全面完成,大部分項目需跨年度實施,2018年度人才經費單獨預算。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計777.45萬元;包括財政撥款收入777.45萬元(其中,一般公共預算777.45)萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計776.85萬元,其中基本支出439.70萬元,占56.6%;項目支出337.15萬元,占43.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計776.85萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少669.53萬元,下降46.28%。主要原因是:2017年度人才預算項目未全面完成,大部分項目需跨年度實施,2018年度人才經費單獨預算。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出776.85萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少669.53萬元,下降46.28%。主要原因是:2017年度人才預算項目未全面完成,大部分項目需跨年度實施,2018年度人才經費單獨預算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出776.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出687.27萬元,占88.47%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1.70萬元,占0.22%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出35.34萬元,占4.54%;醫療衛生與計劃生育(類)支出6.21萬元,占0.8%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出17萬元,占2.19%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出29.33萬元,占3.78%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為777.45萬元,支出決算為776.85萬元,完成年初預算的99.92%,主要原因是較好的完成了年初預算,因事業單位公車改革政策未明確,年初預算的事業單位公車改革經費0.6萬元結轉至新的年度。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0.62萬元,2018年支出決算為0.62萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。2018年年初預算為89.32萬元,2018年支出決算為89.32萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為355.14萬元,2018年支出決算為355.14萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為10.63萬元,2018年支出決算為10.63萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2018年年初預算為231.55萬元,2018年支出決算為231.55萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為1.70萬元,2018年支出決算為1.70萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為25.24萬元,2018年支出決算為25.24萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為10.10萬元,2018年支出決算為10.10萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為5.88萬元,2018年支出決算為5.88萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

 

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為0.33萬元,2018年支出決算為0.33萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。2018年年初預算為17萬元,2018年支出決算為17萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為28.85萬元,2018年支出決算為28.85萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.48萬元,2018年支出決算為0.48萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出439.70萬元,其中:

人員經費389.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費50萬元,主要包括:辦公費、印刷費、辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、  工會經費、 福利費、其他交通費用等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元,支出決算為12.33萬元,完成預算的61.65%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是中央八項規定后,“三公”支出日趨規范和減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為6.92萬元,占56.12%,與2017年度相比,增加6.92萬元,增長6.92萬元,增加的主要原因是根據因公出國計劃和實際工作需要,兩名同志公務出國(境)產生了住宿費、國際旅費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比持平;公務接待費支出決算為5.41萬元,占43.88%,與2017年度相比,減少1.08萬元,下降16.65%,主要原因是主要用于接待上級領導來淳檢查指導、兄弟單位來淳學習考察等支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為10萬元,支出決算為6.92萬元。完成年初預算的69.2%。主要用于機關人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照因公出(境)規定,控制經費使用。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數與預算數持平。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為10萬元,支出決算為5.41萬元,完成年初預算的54.1%。主要用于接待上級領導來淳檢查指導、兄弟單位來淳學習考察等支出。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格招待標準,控制招待數量。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待56批次,累計676人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出5.41萬元,主要用于接待上級領導來淳檢查指導、兄弟單位來淳學習考察等支出。接待676人次,56批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中共淳安縣委組織部部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目12個,涉及當年一般公共預算資金337.15萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

中共淳安縣委組織部在2018年度部門決算中反映村主要干部意外傷害保險項目及視頻會議系統服務費的項目績效自評結果。

村主要干部意外傷害保險項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為17萬元,執行數為17萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是提高了村主要干部意外保障;二是穩定了村干部隊伍,調動了村干部干事創業的積極性,為在職村干部筑起了一道有力的人身保障防護網。發現的問題及原因:一是保費較低,保額不是很高;二是村干部知曉率沒達到100%。下一步改進措施:一是提高保費;二是加強宣傳,擴大知曉面。

視頻會議系統服務費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為42萬元,執行數為42萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是基層工作人員減少了奔波,節約了差旅費開支;二是通過會議系統較好的開展了“兩學一做”、“百千萬”、“四個人”專項教育。發現的問題及原因:一是個別單位對視頻會議重視度不夠,全員到會率不是很高;二是會議質量有待加強。下一步改進措施:一是加強督查力度;二是完善考核機制。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出50.04萬元,與年初預算數減少1.19萬元,下降2.33%,主要原因是維修(護)費、福利費、委托業務費等經費的減少。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共淳安縣委組織部本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。指人才項目經費支出。

15.一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。指反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)。指部機關事業人員的基本支出。

17.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。指完成特定的項目而實施的經費。

18.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。指部機關工作人員全年學習教育培訓支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指部機關工作人員全年繳納的基本養老保險繳費。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。指部機關工作人員全年繳納的職業年金。

21.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。指部機關行政人員繳納的醫療保險。

22.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。指部機關事業人員繳納的醫療保險費。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。指部機關工作人員全年繳納的住房公積金。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。指的是部機關工作人員全年的購房補貼支出

 中共淳安縣委組織部2018年部門決算公開表.XLS


最新信息公開 更多>
最熱信息 更多>
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 彩蝴蝶重庆时时彩计划 干干干什么赚钱最 废电线剥皮赚钱吗6 收淘宝好评的怎么赚钱 不需要到办公场地也可以赚钱的 赚钱宝 内网 端口映射 ff14 3.0初期赚钱 跟皇家农场相似的赚钱游戏 上市公司赚钱了怎么分 页游那么烂还赚钱 外卖牛肉饭怎么赚钱 开淘宝店赚钱容易吗 剑灵最赚钱方法