中共淳安縣委直屬機關工作委員會2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09414
  • 文 號:
  • 發布機構:縣直機關工委
  • 公開日期:2019-08-27
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、中共淳安縣委直屬機關工作委員會概況

(一)部門職責

1.部門職能:(一)負責對縣直各單位機關黨的建設工作進行規劃和分類指導; (二)指導縣直各單位機關各級黨組織的思想、組織、作風建設和黨員教育管理工作; (三)指導縣直各單位機關各級黨組織和黨員、干部、職工的政治理論學習; (四) 負責對縣直各單位機關黨組織的黨風廉政建設,實施對黨員的監督; (五)指導縣直各單位機關黨組織抓好思想政治工作和機關思想作風建設; (六)負責縣直各單位機關黨委、黨總支(支部)書記、副書記、委員的職務任免和培訓工作,指導縣直各單位機關機關黨組織的民主評議;(七)領導縣直機關工會工委、縣直機關團工委和縣直機關婦工委等群眾組織的工作; (八)完成縣委交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共淳安縣委直屬機關工作委員會部門決算包括:委本級決算1個,無二級預算單位。

二、中共淳安縣委直屬機關工作委員會2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、中共淳安縣委直屬機關工作委員會2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計278.02萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加/減少265.58萬元,增長4.48%。主要原因是:工資調標及住房公積金調整、正常發放的獎金提高等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計278.02萬元;包括財政撥款收入278.02萬元(其中,一般公共預算278.02萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計278.02萬元,其中基本支出231.12萬元,占83.13%;項目支出46.9萬元,占16.87%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計278.02萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加12.44萬元,增長4.48%。主要原因是:工資調標及住房公積金調整、正常發放的獎金提高等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出278.02萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加4.48萬元,增長4.48%。主要原因是:工資調標及住房公積金調整、正常發放的獎金提高等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出278.02萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出231.89萬元,占83.4%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1.65萬元,占0.59%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出24.57萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3.36萬元,占1.21%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出16.55萬元,占5.96%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為278.02萬元,支出決算為278.02萬元,完成年初預算的100%,主要原因是預算執行情況較好。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0.156萬元,2018年支出決算為0.156萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2018年年初預算為5.3萬元,2018年支出決算為5.3萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。2018年年初預算為186.65萬元,2018年支出決算為186.65萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。2018年年初預算為39.78萬元,2018年支出決算為39.78萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為1.65萬元,2018年支出決算為1.65萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為2.32萬元,2018年支出決算為2.32萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為15.89萬元,2018年支出決算為15.89萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為6.36萬元,2018年支出決算為6.36萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為3.36萬元,2018年支出決算為3.36萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為16.31萬元,2018年支出決算為16.31萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.24萬元,2018年支出決算為0.24萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出231.12萬元,其中:

人員經費196.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金等。

公用經費31.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、  工會經費、 福利費、其他交通費用等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要原因是沒有政府性基金預算財政撥款

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.8685萬元,完成預算的43.43%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是中央八項規定后,公務接待日趨規范和減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比無變化;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比無變化;公務接待費支出決算為0.8685萬元,占100%,與2017年度相比,增加0.0552萬元,增長6.4%,主要原因是接待人數增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與2017年度持平。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數與2017年度持平。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為2萬元,支出決算為0.8685萬元,完成年初預算的43.43%。主要用于接待省市工委及兄弟縣市工委來淳調研招待等支出。決算數小于預算數的主要原因是中央八項規定后,公務接待日趨規范和減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待25批次,累計145人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.8685萬元,主要用于接待省市工委及兄弟縣市工委來淳調研招待等支出。接待145人次,20批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中共淳安縣委直屬機關工作委員會部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目4個,涉及當年一般公共預算資金39.78萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

中共淳安縣委直屬機關工作委員會在2018年度部門決算中反映黨員集中教育經費及黨務干部培訓經費的項目績效自評結果。

黨員集中教育經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為18.42萬元,執行數為18.42萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是縣直機關黨組織認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會和省市縣各級會議精神,牢牢聚焦“服務中心、建設隊伍”核心任務;二是積極踐行“四種人”要求,扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化工作;三是全面推進縣直機關行業系統黨建工作,為“堅定秀水富民路、建設康美千島湖”提供了堅強保證。

發現的問題及原因:一是個別黨員精神懈怠;二是個別黨組織黨建基礎不夠牢固。下一步改進措施:一是堅定立場,提振精神,著力強化領導班子和干部隊伍建設;二是聚焦主業,壓實基礎,著力提升機關黨建工作質量

黨務干部培訓經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是圍繞中心,服務大局,著力發揮黨組織的戰斗堡壘和黨員的先鋒模范作用;二是以人為本,加強關愛,著力激發機關黨員隊伍干勁。發現的問題及原因:一是培訓的形式較單一,不夠活;二是個別黨務干部對教育的認識不夠高,有心猿意馬的現象。下一步改進措施:一是創新辦班的形式,采用請進來和走出去的途徑,提高培訓質量;二是嚴肅學習紀律,抓住關鍵,抓實教育。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出31.99萬元,與年初預算數持平,主要原因是較好的執行了年初預算數。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共淳安縣委直屬機關工作委員會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)信訪事務(項)。指的是信訪干部全年的工作補貼。

14.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。指的是所屬的兩新黨組織工作補助。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。指的是單位退休干部的退休補助和活動支出。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指的是指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。指的是職業年金支出及基本養老保險基金收支缺口的補助。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。指的是單位全年的醫療保險補助。

中共淳安縣委直屬機關工作委員會2018年部門決算公開表.XLS

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