淳安縣政協辦公室2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09416
  • 文 號:
  • 發布機構:政協辦
  • 公開日期:2019-08-27
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、淳安縣政協辦公室概況

(一)主要職能

根據政協章程規定,淳安縣政協的主要職能是政治協商、民主監督和參政議政。

1.政治協商是指對全縣的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式是政協舉行的各種協商會議,包括:政協委員會全體會議、政協常委會議、主席會議、各專門委員會會議,根據需要召開的各黨派、無黨派愛國人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士的代表參加的協商座談會等。

2.民主監督是指對國家憲法、法律和地方法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式是通過政協委員會全體會議向縣委、縣政府提出的意見、建議;通過政協常委會議、主席會議向縣委、縣政府提出的建議案;各專門委員會提出的建議或有關視察、考察報告;參加縣委、縣政府有關部門組織的調查和檢查活動。

3.參政議政是指政治協商和民主監督的拓展與延伸。其內容除政治協商、民主監督規定的內容外,還包括選擇人民群眾關心、黨政部門重視、政協有條件做的課題,組織調查和研究,積極主動地向黨政領導機關提出建設性的意見;通過多種方式,廣開言路、廣納群言,充分發揮委員專長和作用,為改革開放和社會主義現代化建設獻計獻策;廣泛參與政治、經濟、文化和社會活動,對一些共同關心的事項開展建言獻策活動。

(二)機構設置

淳安政協辦本級預算

二、淳安縣政協辦公室2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、淳安縣政協辦公室2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

淳安縣政協辦公室單位2018年度收、支總計1,368.29萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加146.82萬元,增長10.73%。主要原因是人員經費增加、委員活動經費標準提高、文史編纂經費增加、寧波大學兩高時代發展課題項目經費等增加的支出.

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,356.48萬元;包括財政撥款收入1,338.48萬元(其中,一般公共預算1,338.48萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計98.67%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入18萬元,占收入合計1.33%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,356.48萬元,其中基本支出1,038.74萬元,占76.58%;項目支出317.74萬元,占23.42%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1,338.48萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加174.6萬元,增長13.04%。主要原因是:委員活動經費標準提高、文史編纂經費增加、寧波大學兩高時代發展課題項目經費等增加的收入及支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,338.48萬元,占本年支出合計的98.67%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加174.6萬元,增長13.04%。主要原因是:委員活動經費標準提高、文史編纂經費增加、寧波大學兩高時代發展課題項目經費等增加的收入及支出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1,338.48,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,136.1萬元,占84.88%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出5.03萬元,占0.38%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出105.43萬元,占7.88%;醫療衛生與計劃生育(類)支出14.13萬元,占1.06%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出77.79萬元,占5.81%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1247.74萬元,支出決算為1,338.48萬元,完成年初預算的107.27%,主要原因是人員經費增加、委員活動經費標準提高、文史編纂經費增加、寧波大學兩高時代發展課題項目經費等增加的支出。

其中:一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為709.32萬元,2018年支出決算為836.20萬元,完成年初預算的117.88%,決算數大于預算數的主要原因新調入人員增加而增加了人頭經費。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為155.80萬元,2018年支出決算為128.97萬元,完成年初預算的82.78%,決算數小于預算數的主要原因是調整預算。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。2018年年初預算為154.70萬元,2018年支出決算為125.03萬元,完成年初預算的80.82%,決算數小于預算數的主要原因壓縮開支減少了支出。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2018年年初預算為18萬元,2018年支出決算為63.75萬元,完成年初預算的354.16%,決算數大于預算數的主要原因是政協委員活動標準提高活動增多而增加了費用支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.16萬元,完成年初預算的0%。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為7.58萬元,2018年支出決算為5.03萬元,完成年初預算的66.35%。決算數小于預算數的主要原因壓縮開支減少了支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為10.66萬元,2018年支出決算為10.66萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因老干部活動增多增加了支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為71.14萬元,2018年支出決算為71.14萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為28.46萬元,2018年支出決算為28.46萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為14.28萬元,2018年支出決算為14.28萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為77.79萬元,2018年支出決算為77.79萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.72萬元,2018年支出決算為0.72萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,038.74萬元,其中:

人員經費892.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社保費、年金等;

公用經費146.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、勞務費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

政協辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為14.36萬元,支出決算為14.36萬元,完成預算的100%。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為13.54萬元,占94.26%,與2017年度相比,增加9.56萬元,增長70.61%,主要原因是增加了2人次出國費用;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。的主要原因是公車已改革,無經費支出;公務接待費支出決算為0.82萬元,占5.74%,與2017年度相比,減少7.67萬元,下降90.34%,主要原因是公務接待的減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為13.54萬元,支出決算為13.54萬元。完成年初預算的100%。主要用于機關人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計3人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于批準購置的0輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為0.82萬元,支出決算為0.82萬元,完成年初預算的100%。主要用于接待外來考察調研人員等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待13批次,累計103人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.82萬元,主要用于外來考察調研人員。接待103人次,13批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元,占項目資金預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣政協辦公室在2018年度部門決算中涉及一般公共預算當年預算317.74萬元,實際支出317.74萬元。

部門決算中項目績效自評情況:達到確保機關各項工作正常有序開展的目的。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果:

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出146.67萬元,比年初預算數減少了17.71萬元,下降10.80%,主要原因是壓縮開支減少了支出。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額3.16萬元,其中:政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,政協本級機關共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項),主要用于本單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和公用經費支出。

14.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理(項),主要用于完成政協一辦六專委工作、農村委員誤餐補助、政協書畫院、聯誼會活動等事務的支出。

15.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務(項),主要用于委員開展委組課題調研和會議的支出;政協委員開展各類視察調研、考察的支出;政協書畫院改造、政協門戶網站維護及綜合考評獎等事務的支出。

16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般信訪事務(項),用于信訪工作人員工作津貼支出。

17.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)是反映各部門安排用于培訓的支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)是反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)是反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

21.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)是反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)是反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

  政協2018年決算公開附表.xls

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