2018年杭州住房公積金管理中心淳安分中心部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09420
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  • 發布機構:公積金中心
  • 公開日期:2019-08-27
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算



杭州市住房公積金管理中心淳安分中心

2018年度部門決算



一、杭州市住房公積金管理中心淳安分中心概況

(一)部門職責

1.負責住房公積金的歸集、支付和核算;
     2.編制住房公積金的年度歸集、使用計劃;

3.編制住房公積金的預算、決算; 

4.審批住房公積金的提取、貸款申請;
     5.監督、檢查住房公積金的繳存、使用情況;
     6.負責住房公積金的保值、增值;
     7.行使本條例賦予的行政處罰職能;

8.執行同級住房委員會交辦的其他事項。 

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市住房公積金管理中心淳安分中心部門決算包括:本級決算

二、2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計340.86萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少27.01萬元,下降7.34%。主要原因是:厲行節約及2017年杭州市公積金一體化建設相關開支較多

(二)收入決算情況說明

本年收入合計340.86萬元;包括財政撥款收入340.86萬元(其中,一般公共預算340.86萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計340.86萬元,其中基本支出221.67萬元,占65.03%;項目支出119.19萬元,占34.97%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計340.86萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計27.01萬元,下降7.34%。主要原因是:厲行節約及2017年杭州市公積金一體化建設相關開支較多

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出340.86萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加184.01萬元,增長117.46%。主要原因是:單位經費形式在2017年7月由自收自支改成全額預算。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出340.86,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出176.34萬元,占51.73%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1.1萬元,占0.32%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出23.35萬元,占6.85%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3.78萬元,占1.11%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出119.19萬元,占34.97%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出17.09萬元,占5.01%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為361.39萬元,支出決算為340.86萬元,完成年初預算的94.31%,主要原因是厲行節約其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.31萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因年終追加項目。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構(項)。2018年年初預算為155.44萬元,2018年支出決算為176.03萬元,完成年初預算的113.24%,決算數大于預算數的主要原因年終追加項目。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為1.66萬元,2018年支出決算為1.10萬元,完成年初預算的66.26%,決算數于預算數的主要原因本年度干部職工培訓開展情況費用列支少

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為1.68萬元,2018年支出決算為1.61萬元,完成年初預算的95.83%,決算數與預算數持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為15.53萬元,2018年支出決算為15.53萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為6.21萬元,2018年支出決算為6.21萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年年初預算為3.78萬元,2018年支出決算為3.78萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為160萬元,2018年支出決算為119.19萬元,完成年初預算的74.49%,決算數于預算數的主要原因本年度搬遷費用實際未產生、華數12349服務平臺縣里整合后無相關費用支出等

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為16.85萬元,2018年支出決算為16.85萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.24萬元,2018年支出決算為0.24萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出221.67萬元,其中:   

人員經費196.77萬元,主要包括:要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼等;

公用經費24.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、福利費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元完成年初預算的0%。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.08萬元,完成預算的4.18%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是精簡開支,嚴格控制三公經費,招待數量批次和人數都有所下降。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比無變化,主要原因是本單位2017年、2018年均未有人員因公出國(境)。

具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

主要原因是本單位2014年已實行公務車改革,沒有保留公務車,無此項費用。

3)公務接待費年初預算數為2萬元,支出決算為0.08萬元,完成年初預算的4.18%。主要用于接待杭州中心業務審計人員工作用餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是本年度相關業務接待費用列支少

全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待2批次,累計11人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.08萬元,主要用于杭州中心業務審計人員工作用餐。接待11人次,2批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,杭州住房公積金管理中心淳安分中心部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目9個,涉及當年一般公共預算資金150萬元,占項目資金預算總額的93.75%。

2.部門決算中項目績效自評結果:

杭州住房公積金管理中心淳安分中心在2018年度部門決算中反映扶貧結對經費項目及培訓宣傳經費的項目績效自評結果。

扶貧結對經費項目項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為優秀”。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是通過本單位支部與村結對幫扶,壯大村集體經濟,消除村集體經濟薄弱村;二是3月底、5月初兩次組織全體走訪干部集中走訪,在走訪中幫農戶解決政策解讀、生活上的問題16個,協助農戶解決各類糾紛4件。發現的問題及原因:一是因單位資金有限,扶貧力度不夠;二是受專業、人員等相關因素限制,幫扶措施和效果不夠。下一步改進措施:組織工作人員經常到村了解情況,與村干部多交流,開拓他們的思路。 

培訓宣傳項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為良好”。項目全年預算數為22萬元,執行數為17萬元,完成預算的77.27%。主要產出和效果:一是在數字平臺、小區宣傳欄、社區戶外顯示屏、公交車站牌等宣傳公積金“最多跑一次”相關內容;二是繳存單位代理人開展集中式網上業務培訓實現公積金“最多跑一次”、繳存業務“跑零次”,大大縮短辦事時間,提高服務效率。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。無

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出24.9萬元,比年初預算數減少4.43萬元,下降15.1%,主要原因是厲行節約

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額6.42萬元,其中:政府采購貨物支出6.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.42萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、專項服務、專項業務活動、政務公開審批、法制建設、信訪事務、參事事務、事業運行等項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位基本實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位基本實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇的醫療經費。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

21.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指各部門安排的用于培訓的支出。

22.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):指其他用于城鄉社區方面的支出。


決算公開數據.xls

 

 

 

 

 


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