淳安縣國土資源局(匯總)2018年度部門決算

  • 索引號:002512237/2019-09407
  • 文 號:
  • 發布機構:規劃和自然資源局
  • 公開日期:2019-08-27
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

淳安縣國土資源局(匯總)2018年度部門決算

一、淳安縣國土資源局(匯總)概況

(一)部門職責

1、貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規、規章和政策。根據國家和省、市有關法律、法規,負責制定管理、保護和合理利用土地、礦產資源等自然資源和地質環境的有關政策;依法規定負責有關行政復議工作。

2、組織編制和實施全縣土地利用總體規劃、土地利用年度計劃和其他專項規劃,指導、審核鄉鎮(街道)土地利用總體規劃;參與審核城鄉規劃;負責建設項目用地預審;組織編制和實施全縣礦產資源總體規劃、地質環境保護規劃及其他專項規劃。

3、負責對國土資源管理法律法規執行情況的監督檢查,依法保護土地、礦產資源使用者和所有者的合法權益,依法查處全縣范圍內違法用地、非法采礦等案件。

4、制定并實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策;實施農地用途管制,組織實施基本農田保護,承辦農用地轉用的審核、報批工作;負責全縣耕地占補平衡工作,指導、組織開展未利用土地開發、土地整理、建設用地復墾和標準農田建設,確保全縣耕地面積不減少,質量不下降。

5、統一管理全縣土地資源和城鄉地籍、地政工作;組織實施全縣土地資源調查、地籍調查,土地統計和動態監測,負責土地確權、土地定級、土地登記發證等工作;承辦并組織調處土地權屬糾紛。

6、對全縣土地資產、土地市場實施監督和管理,負責土地使用權出讓、租賃、轉讓、抵押、交易、終止權屬管理和監督檢查;組織實施國有土地資產的清查、核定和處置工作;負責土地使用權政府收購儲備工作;承辦國有土地使用權招標、拍賣工作;負責農村集體非農土地使用權的流轉管理。

7、負責全縣地價管理工作;組織指導基準地價、標定地價評測;審核評估機構從事土地評估的資格;對中介機構評估的土地使用權價格進行確認和備案登記管理。

8、承擔報國務院、省政府和市政府審批的各類建設用地審核、報批和批準后的跟蹤檢查工作,負責集體土地的征地拆遷工作;協助稅務部門做好全縣土地稅收的工作。

9、對礦產資源勘察、開發、保護和合理利用進行監督管理;負責礦產資源采礦權的審批登記發證和轉讓審查報批;負責用于商業經營的礦泉水、地熱水資源開發的監督管理,核發采礦許可證;培育和管理礦業權市場;依法征收、管理礦產資源補償和采礦權使用費;負責礦產儲量統計管理;負責礦山企業年檢工作;負責礦山生態環境保護的監督管理;承辦礦產資料開發利用評審和采礦權有償出讓。

10、組織勘察、監測和防治地質災害、保護地質遺跡。

11、負責全縣國土資源的科技、宣傳、教育工作,推進國土資源信息化,提供信息資料的公共服務;組織開展國土資源的對外交流與合作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,淳安縣國土資源局(匯總)部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位淳安縣礦產資源管理辦公室決算。

納入淳安縣國土資源局(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 淳安縣國土資源局(本級)

2. 淳安縣礦產資源管理辦公室

二、淳安縣國土資源局(匯總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、淳安縣國土資源局(匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計12,148.03萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加7412.31萬元,增長156.52%。主要原因是:采礦權收入退還支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計11,786.03萬元;包括財政撥款收入11,778.26萬元(其中,一般公共預算2,471.25萬元,政府性基金預算9,307萬元),占收入合計99.93%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入7.77萬元,占收入合計0.07%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計11,777.06萬元,其中基本支出2,137.21萬元,占18.15%;項目支出9,639.85萬元,占81.85%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計11,778.26萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加7404.77萬元,增長169.31%。主要原因是:采礦權收入退還支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,470.05萬元,占本年支出合計的20.97%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加342.37萬元,增長16%。主要原因是:人員及工資調整所帶來的增長。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2,470.05,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.47萬元,占0.02%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出8.87萬元,占0.36%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出241.08萬元,占9.76%;醫療衛生與計劃生育(類)支出35.37萬元,占1.43%;節能環保(類)支出90.01萬元,占3.64%;城鄉社區(類)支出46.94萬元,占1.9%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出1,898.1萬元,占76.84%;住房保障(類)支出149.22萬元,占6.04%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1905.88萬元,支出決算為2,470.05萬元,完成年初預算的129.6%,主要原因是人員工資和獎金調整所帶來的增長。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.468萬元,決算數大于預算數的主要原因信訪人員津補貼屬于追加預算。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為14.75萬元,2018年支出決算為8.87萬元,完成年初預算的60.13%,決算數小于預算數的主要原因培訓費用支出有所減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為9.07萬元,2018年支出決算為8.6萬元,完成年初預算的94.82%,決算數小于預算數的主要原因行政單位離退休費用有所減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為1萬元,2018年支出決算為1萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因完全按照預算執行。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為141.3萬元,2018年支出決算為139.05萬元,完成年初預算的98.4%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及工資變動的影響。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為56.52萬元,2018年支出決算為55.62萬元,完成年初預算的98.4%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及工資變動的影響。

社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為36.81萬元,決算數大于預算數的主要原因轉業士官安置資金屬于追加資金。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為25.2萬元,2018年支出決算為24.29萬元,完成年初預算的96.39%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及工資變動的影響。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為11.34萬元,2018年支出決算為11.09萬元,完成年初預算的97.8%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動及工資變動的影響。

節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為73.81萬元,決算數大于預算數的主要原因是土壤污染防治資金屬于追加資金。

節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為16.2萬元,決算數大于預算數的主要原因礦山整治項目資金屬于追加資金。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。2018年年初預算為70萬元,2018年支出決算為44.95萬元,完成年初預算的64.21%,決算數小于預算數的主要原因“無違建縣”創建指揮部工作經費使用有所減少。

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1.99萬元,決算數大于預算數的主要原因該項資金屬于上年結轉資金。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為1125萬元,2018年支出決算為1403.99萬元,完成年初預算的124.79%,決算數大于預算數的主要原因是人員調整及獎金追加。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)土地資源利用與保護(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為68.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是土地開發整理項目資金屬于追加資金。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質災害防治(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為51.15萬元,決算數大于預算數的主要原因地質災害防治補助資金屬于追加資金。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質礦產資源利用與保護(項)。2018年年初預算為64.96萬元,2018年支出決算為75.33萬元,完成年初預算的115.96%,決算數大于預算數的主要原因是人員調整及獎金追加。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為234.75萬元,2018年支出決算為230.14萬元,完成年初預算的98%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動及工資調整。

國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為69.18萬元,決算數大于預算數的主要原因地質災害防治資金屬于追加資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為148.26萬元,2018年支出決算為146.19萬元,完成年初預算的98.6%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動及工資調整。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為3.72萬元,2018年支出決算為3.04萬元,完成年初預算的81.72%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動引起。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出2,137.21萬元,其中:

人員經費1,881.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;

公用經費255.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出9,307,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出5,677.7萬元,占61%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出3,629.3萬元,占39%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2000萬元,支出決算為9,307萬元,完成年初預算的465.35%,主要原因是很多項目資金都是年中追加項目資金其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3747.76萬元,決算數大于預算數的主要原因采礦權收入退還屬于追擊資金

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)。2018年年初預算為2000萬元,2018年支出決算為1518.46萬元,完成年初預算的75.9%,決算數小于預算數的主要原因項目資金預算年中有所調整

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為411.48萬元,決算數大于預算數的主要原因此項目資金屬于年中預算調整資金

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3629.3萬元,決算數大于預算數的主要原因土地開發整理項目資金屬于追加資金

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為40萬元,支出決算為6.62萬元,完成預算的16.54%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行八項規定,三公經費得到有效控制。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度保持一致;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.08萬元,占31.5%,與2017年度相比,增加2.08萬元,增長100%,主要原因是新增一輛執法用車;公務接待費支出決算為4.53萬元,占68.5%,與2017年度相比,減少3.7萬元,下降44.96%,主要原因是嚴格執行中央八項規定。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是嚴格執行預算

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為5萬元,支出決算為2.08萬元,完成年初預算的41.69%。決算數小于預算數的主要原因是對公務用車運行維護費進行嚴格控制

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出2.08萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費年初預算數為35萬元,支出決算為4.53萬元,完成年初預算的12.95%。主要用于接待上級部門來人及招商引資等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待86批次,累計768人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待來訪外賓;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出4.53萬元,主要用于接待上級部門來人及招商引資等支出。接待768人次,86批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,淳安縣國土資源局部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元,占項目資金預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣國土資源局(匯總)在2018年度部門決算中反映編外用工人員經費及鄉鎮國土員駐村干部經濟補助和住夜值班補貼的項目績效自評結果。

編外用工人員經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分92分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為94.2萬元,執行數為85.2萬元,完成預算的90.44%。主要產出和效果:一是有效保障人員經費;二是提高編外人員工作積極性。發現的問題及原因:一是人員素質參差不齊;二是人員管理有待加強。下一步改進措施:一是改進人員管理辦法;二是嚴格按照薪酬制度發放工資。

鄉鎮國土員駐村干部經濟補助和住夜值班補貼項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為35萬元,執行數為33.6萬元,完成預算的96%。主要產出和效果:一是有效保障鄉鎮國土員經費;二是提高國土員工作積極性。發現的問題及原因:一是人員管理有待加強;二是人員素質有待提高。下一步改進措施:一是加強人員管理;二是通過培訓提高業務能力和素質

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

淳安縣國土資源局(匯總)沒有以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出247.59萬元,比年初預算數增加116.26萬元,增長88.52%,主要原因是人員及標準有所調整

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額5646萬元,其中:政府采購貨物支出415萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5231萬元。授予中小企業合同金額5231萬元,占政府采購支出總額的92.65%。其中,授予小微企業合同金額415萬元,占政府采購支出總額的7.35%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,淳安縣國土資源局本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是機關事務局分配的一輛執法用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指信訪人員津貼。

14.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):指各類培訓班支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

18.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

19.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

20.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

21.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質礦產資源利用與保護(項):指反映國土資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

22.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于國土資源事務方面的支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人社部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

01收入支出決算總表.XLS02收入決算表(分單位).XLS03收入決算表(分科目).XLS04支出決算表(分單位).XLS05支出決算表(分科目).XLS06財政撥款收入支出決算總表.XLS07一般公共預算財政撥款支出決算表.XLS08一般公共預算財政撥款基本支出決算表.XLS09政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS10一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.XLS





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