中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09428
  • 文 號:
  • 發布機構:信訪局
  • 公開日期:2019-08-28
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局概況

(一)部門職責

1.負責處理公民、法人或者其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及其領導同志的來信、來電、網上信訪事項,接待群眾來訪。

2.負責向縣委、縣政府反映信訪中提出的重要建議、意見和問題,綜合分析研判信訪信息,開展調查研究,提出制定修改完善有關政策法規的建議。

3.負責辦理上級機關和縣委、縣政府及其領導同志轉辦、交辦的信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

4.協調處理跨鄉鎮、跨部門的重要信訪問題和異常、突發信訪事件。負責處理和化解疑難復雜信訪問題。

5.綜合協調指導全縣信訪工作,起草有關信訪工作政策規定,推動黨中央、省委、市委和縣委關于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結推廣信訪工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見和建議。檢查、指導鄉鎮黨委、政府和縣直有關單位的信訪工作。

6.承擔縣政府的信訪事項復查復核具體辦理工作。

7.開展信訪工作宣傳和信息發布。

8.負責管理統一政務咨詢投訴舉報平臺,研究、起草有關縣長公開電話工作制度,指導縣長公開電話業務工作。

9.圍繞生態保護綠色發展,做好相關信訪工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局部門決算包括:中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局局本級決算。

二、中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計681.05萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加79.47萬元,增長13.21%。主要原因是:新增項目、人員增加及加大信訪穩定工作投入。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計655.3萬元;包括財政撥款收入655.3萬元(其中,一般公共預算655.3萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計655.7萬元,其中基本支出408.51萬元,占62.3%;項目支出247.2萬元,占37.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計655.3萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加86.28萬元,增長15.16%。主要原因是:新增項目、人員增加及加大信訪穩定工作投入。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出654.61萬元,占本年支出合計的99.83%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加85.59萬元,增長15.04%。主要原因是:新增項目、人員增加及加大信訪穩定工作投入。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出654.61,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出583.67萬元,占89.16%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出2.44萬元,占0.37%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出36.17萬元,占5.53%;醫療衛生與計劃生育(類)支出5.88萬元,占0.9%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出26.45萬元,占4.04%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為517.5萬元,支出決算為654.61萬元,完成年初預算的126.49%,主要原因是新增項目、人員增加及加大信訪穩定工作投入。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為446.57萬元,2018年支出決算為584.77萬元,完成年初預算的130.95%,決算數大于預算數的主要原因是新增項目、人員增加及加大信訪穩定工作投入。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為2.44萬元,2018年支出決算為2.44萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為1.68萬元,2018年支出決算為1.68萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為0.34萬元,2018年支出決算為0.34萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為24.39萬元,2018年支出決算為24.39萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為9.76萬元,2018年支出決算為9.76萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為2.52萬元,2018年支出決算為2.52萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為3.36萬元,2018年支出決算為3.36萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為25.73萬元,2018年支出決算為25.73萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.72萬元,2018年支出決算為0.72萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出408.51萬元,其中:

人員經費351.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等;

公用經費56.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元,支出決算為6.76萬元,完成預算的56.31%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比持平,主要原因是全年沒有安排因公出國事項;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比持平,主要原因是2014年5月本單位已按縣政府要求進行了公務用車改革;公務接待費支出決算為6.76萬元,占100%,與2017年度相比,減少0.36萬元,下降5.06%,主要原因是嚴格執行中央八項規定。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是全年沒有安排因公出國事項。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2014年5月本單位已按縣政府要求進行了公務用車改革。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為12萬元,支出決算為6.76萬元,完成年初預算的56.31%。主要用于按規定開支的各類公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待54批次,累計627人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外事接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出6.76萬元,主要用于單位按規定開支的各類國內公務接待支出。接待627人次,54批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目12個,涉及當年一般公共預算資金246.1萬元,占項目資金預算總額的99.56%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局在2018年度部門決算中反映信訪穩定工作專項經費及統一平臺熱線整合受話外包服務項目經費的項目績效自評結果。

信訪穩定工作專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為120萬元,執行數為120萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全縣信訪秩序平穩有序,有力保障經濟社會發展;二是進一步暢通信訪渠道。發現的問題及原因:一是信訪穩定任務繁重,勞務費和租車費開支偏大;二是開支明細有待進一步細化完善。下一步改進措施:一是在做好信訪穩定工作的前提下,盡量減少勞務費和租車費的開支;二是細致完善開支明細,嚴格根據相關政策要求執行。

統一平臺熱線整合受話外包服務項目經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為75萬元,執行數為75萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是與省、市統一政務咨詢投訴舉報平臺熱線無縫對接;二是進一步暢通信訪渠道。發現的問題及原因:一是熱線整合受話外包服務仍處于開始階段,工作步入正軌有待加快速度。下一步改進措施:一是加快業務學習,提高效率,工作快速步入正軌。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出56.59萬元,比年初預算數增加4.14萬元,增長7.89%,主要原因是信訪穩定任務繁重,支出增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額3.16萬元,其中:政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額3.16萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,中共淳安縣委淳安縣人民政府信訪局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映信訪機構運行及信訪事務處理相關的各項支出。

14.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人民的醫療經費。

20.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 

附:淳安縣信訪局2018年度部門決算公開附表.xls

 



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