淳安縣檔案局(館)2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09431
  • 文 號:
  • 發布機構:檔案局(館)
  • 公開日期:2019-08-28
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、淳安縣檔案局(館)概況

(一)部門職責

1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策,對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。

2、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》制定本縣檔案工作規范性文件、檔案事業發展規劃和檔案工作業務標準,依法查處檔案違法行為。

3、按照“統一領導、分級管理”的原則,對縣機關、企事業單位及所屬機構檔案業務工作進行監督指導。

4、集中統一管理縣級檔案資料,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全。

5、負責接收、征集、整理、保管縣直單位及其所屬單位重要檔案以及社會上散存的具有保存價值的檔案資料,并運用現代化管理手段保護和管理檔案。

6、開發檔案信息資源,編纂、出版檔案史料,做好檔案利用接待,為經濟和社會發展提供服務。

7、組織、協調、指導全縣檔案科技工作,推進檔案管理科學化、現代化建設。

8、制定檔案工作人員隊伍建設規劃,組織檔案專業干部培訓工作。負責檔案專業職務評聘的有關工作。
  9、完成縣委、縣政府辦公室交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,淳安縣檔案局(館)部門決算包括:局本級決算。

二、淳安縣檔案局(館)2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、淳安縣檔案局(館)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計501.47萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少125.01萬元,下降19.95%。主要原因是:項目經費的減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計482.98萬元;包括財政撥款收入353.06萬元(其中,一般公共預算353.06萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計73.1%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入129.92萬元,占收入合計26.9%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計501.47萬元,其中基本支出250.09萬元,占49.87%;項目支出251.39萬元,占50.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計371.55萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少133.19萬元,下降26.39%。主要原因是:項目經費的減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出371.55萬元,占本年支出合計的74.09%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少104.54萬元,下降21.96%。主要原因是:項目經費的減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出371.55,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出321.62萬元,占86.56%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1.37萬元,占0.37%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出26.1萬元,占7.02%;醫療衛生與計劃生育(類)支出4.18萬元,占1.12%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出18.29萬元,占4.92%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為464.71萬元,支出決算為371.55萬元,完成年初預算的79.95%,主要原因是新館水電費運行經費執行率太低。其中:

 (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是按工作要求追加信訪工作津貼。

(2)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為176.64萬元,2018年支出決算為199.99萬元,完成年初預算的113.22%,決算數大于預算數的主要原因是綜合考評和單項獎資金追加及人員變動清算資金追加等。

(3)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為25.6萬元,2018年支出決算為24.38萬元,完成年初預算的95.23%,決算數小于預算數的主要原因是項目之間預算資金的調整。

 

(4)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為17.42萬元,決算數大于預算數的主要原因是項目的上年度結轉資金支出。

(5)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。2018年年初預算為212萬元,2018年支出決算為79.66萬元,完成年初預算的37.58%,決算數小于預算數的主要原因是新館水電費運行經費執行率太低。

(6)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為1.88萬元,2018年支出決算為1.37萬元,完成年初預算的72.87%,決算數小于預算數的主要原因是干部職工開展培訓費用減少。

  (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為2.02萬元,2018年支出決算為2.02萬元,完成年初預算的100%。

(8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為 17.20萬元,2018年支出決算為17.20萬元,完成年初預算的100%。

(9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為 6.88萬元,2018年支出決算為6.88萬元,完成年初預算的100%。

(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為4.20萬元,2018年支出決算為4.18萬元,完成年初預算的99.52%,決算數小于預算數的主要原因是人員退休。

(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為17.93萬元,2018年支出決算為17.93萬元,完成年初預算的100%。

(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.36萬元,2018年支出決算為0.36萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出250.09萬元,其中:

人員經費216.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、購房補貼、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金;

公用經費33.13萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、

郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業務費、工會經

費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.29萬元,完成預算的14.33%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是業務接待減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無;公務接待費支出決算為0.29萬元,占100%,與2017年度相比,減少0.47萬元,下降61.84%,主要原因是業務接待減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為2萬元,支出決算為0.29萬元,完成年初預算的14.33%。主要用于接待上級業務指導等支出。決算數小于預算數的主要原因是業務接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待4批次,累計38人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于無;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0.29萬元,主要用于接待上級業務指導等支出。接待38人次,4批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,淳安縣檔案局(館)組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目0個,涉及當年一般公共預算資金0萬元,占項目資金預算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣檔案局(館)在2018年度部門決算中反映無項目績效自評結果。

無項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分0分,自評結論為“無”。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:一是無;二是無。發現的問題及原因:一是無;二是無。下一步改進措施:一是無;二是無。

無項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分0分,自評結論為“無”。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:一是無;二是無。發現的問題及原因:一是無;二是無。下一步改進措施:一是無;二是無。

 

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出33.13萬元,比年初預算數減少1.13萬元,下降3.3%,主要原因是人員退休導致經費減少。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,淳安縣檔案局(館)本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指用于信訪人員經費支出。

14.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項):指本單位在職人員經費支出、日常公用經費支出。

15.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項):指用于編外用工人員經費支出、檔案業務工作經費支出。

16.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項):指用于重點檔案搶救保護補助項目經費支出。

17.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):指用于檔案業務項目經費支出。

18.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于本單位職工教育方面支出。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指用于退休行政人員經費支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于在職人員基本養老保險繳費支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于在職人員職業年金繳費支出。

22.(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于在職人員醫療保險經費支出。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于在職人員公積金支出。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指用于在職人員購房補貼支出。


附件:2018年度檔案局決算公開匯總表.xls

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