杭州市淳安縣人民政府辦公室2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09437
  • 文 號:
  • 發布機構:縣府辦
  • 公開日期:2019-08-28
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、杭州市淳安縣人民政府辦公室概況

(一)部門職責

(1)協助縣政府領導組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

(2)受理各鄉鎮政府和縣級各部門請示縣政府的公文,提出審核意見,報縣政府領導審批;受縣政府委托或交辦,組織開展有關協調工作。

(3)根據縣政府的工作重點和縣政府領導的要求,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

(4)督促檢查鄉鎮政府和縣政府各部門貫徹落實上級政府和縣政府決定事項及縣政府領導重要批示的執行情況,及時向縣政府領導反饋情況,提出建議。

(5)負責組織和參與縣委、縣政府會議及縣人代會議等重要會議的會務工作。

(6)負責縣政府重大活動的組織和縣政府領導的重要內外事活動安排。

(7)負責人大代表建議、意見和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

(8)根據縣政府領導的指示,做好有關協調工作。

(9)負責指導全縣各級政務信息工作和全縣政府系統辦公室的業務工作。

(10)負責全縣電子政務的發展、規劃、組織、協調和管理工作。

(11)負責推進、指導、協調和監督全縣的政府信息公開工作。

(12)負責縣政府值班工作,及時向縣政府領導報告重要情況,傳達和督促落實縣委、縣政府領導指示。

(13)協助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發公共事件的應急處置工作及各鄉鎮各部門向縣政府反映的重要問題。

(14)負責指導、協調、督查涉及多個部門(鄉鎮)對違法建筑的查處工作;負責“創建”中的督查、協調工作。

(15)負責政府外事工作。

(16)負責人民防空(民防)工作。

(17)承辦縣政府和上級政府部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市淳安縣人民政府辦公室部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算無。

納入杭州市淳安縣人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.

 

二、杭州市淳安縣人民政府辦公室2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、杭州市淳安縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2004.00萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加110.85萬元,增長5.86%。主要原因是:項目支出增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1994.12萬元;包括財政撥款收入1994.12萬元(其中,一般公共預算1994.12萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1994.12萬元,其中基本支出1043.18萬元,占52.31%;項目支出950.94萬元,占47.69%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1994.12萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加110.85萬元,增長5%。主要原因是:2018年項目經費支出增加和預算執行率提高

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1994.12萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加110.82萬元,增長5%。主要原因是:項目支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1994.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1605.51萬元,占80.51%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出108.86萬元,占5.46%;醫療衛生與計劃生育(類)支出200.34萬元,占10.05%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出79.41萬元,占3.98%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

 

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1561.89萬元,支出決算為1994.12萬元,完成年初預算的127.67%,主要原因是人員經費適度增加,項目經費增加較多,主要是2017年度項目結轉經費在2018年度列支。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為508.95萬元,2018年支出決算為672.65萬元,完成年初預算的132.16%,決算數大于預算數的主要原因人員經費和公用經費適度增加。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為37.68萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算時未編制一般行政管理事務(項),實際發生時從一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)調整為一般行政管理事務(項)。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.30萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是信訪事務的實際支出年初預算無法估計,指標由財政局直接下達。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。2018年年初預算為169.52萬元,2018年支出決算為166.61萬元,完成年初預算的98.28%,決算數小于預算數的主要原因基本持平。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。2018年年初預算為651.36萬元,2018年支出決算為728.27萬元,完成年初預算的111.81%,決算數大于預算數的主要原因是項目經費增加,主要是2017年度部分項目結轉經費在2018年度列支。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為3.17萬元,2018年支出決算為1.2萬元,完成年初預算的37.85%,決算數小于預算數的主要原因離退休人員減少。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為85.42萬元,2018年支出決算為79.86萬元,完成年初預算的93.49%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為37.53萬元,2018年支出決算為27.80萬元,完成年初預算的74.07%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動。

醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單元醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為11.34萬元,2018年支出決算為10.72萬元,完成年初預算的94.53%,決算數小于預算數的主要原因是基本持平。

醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單元醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為4.62萬元,2018年支出決算為4.62萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因無。

醫療衛生和計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為185.00萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是“國衛”復評迎檢工作經費年初預算時未安排,是后期追加的項目經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為80.37萬元,2018年支出決算為76.65萬元,完成年初預算的95.37%,決算數小于預算數的主要原因是基本持平。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為2.76萬元,2018年支出決算為2.76萬元,完成年初預算的100%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因無。

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為6.84萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是培訓支出的年初預算是財政局按照編制數直接撥付的,實際未發生培訓支出。

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1043.19萬元,其中:

人員經費883.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、購房補貼等;

公用經費159.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水費、電費、公務接待費、勞務費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無。其中:

0(類)0(款)0(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因無。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為47.00萬元,支出決算為23.30萬元,完成預算的49.57%,2018年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格準守八項規定的要求,厲行節約,接待批次和經費的嚴格把關,以及縣府辦大部分接待費在機關事務局列支。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為21.35萬元,占91.63%,與2017年度相比,增加9.01萬元,增長73.01%,主要原因是外事活動由外事辦統一安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是沒有購置新車;公務接待費支出決算為1.95萬元,占8.37%,與2017年度相比,增加0.05萬元,增長2.63%,主要原因是與上年度基本持平,大部分公務接待費在機關事務局列支。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為22.00萬元,支出決算為21.35萬元。完成年初預算的97.05%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是預決算差不多持平。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組5個;本單位全年因公出國(境)累計6人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為25.00萬元,支出決算為1.95萬元,完成年初預算的7.80%。主要用于接待上級和同級部門來淳檢查指導交流工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格準守八項規定的要求,厲行節約,接待批次和經費的嚴格把關,以及縣府辦大部分接待費在機關事務局列支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待25批次,累計244人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于無;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.95萬元,主要用于接待上級和同級部門來淳檢查指導交流工作等支出。接待244人次,25批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,杭州市淳安縣人民政府辦公室部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目23個,涉及當年一般公共預算資金950.94萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

杭州市淳安縣人民政府辦公室在2018年度部門決算中反映數據存儲項目及安全加固及設備維保的項目績效自評結果。

數據存儲項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分9分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為70萬元,執行數為69萬元,完成預算的98.57%。主要產出和效果:一是完成數據中心核心存儲設備采購工作;二是完成業務系統的同步遷移和備份工作;三是保障了電子政務應用平臺數據安全。發現的問題及原因:一是項目預算中缺少異步復制許可;二是項目技術支撐有待加強,特別是重大數據遷移時。下一步改進措施:一是做細做全項目所涉及的具體內容;二是加強數據遷移時重要技術力量的支撐。

安全加固及設備維保項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分9分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為70萬元,執行數為68.86萬元,完成預算的98.37%。主要產出和效果:一是完成負載均衡、上網行為管理、投影儀、計算機的采購工作;二是完成防火墻、日志審計、運維操作系統等設備維保服務的購買工作。發現的問題及原因:維保服務中沒有約定日志審計硬盤不返還維修。下一步改進措施:在今后項目中將約定日志審計硬盤設備的不返還維修內容。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出159.29萬元,比年初預算數增加(減少)92.37萬元,增長72.45%,主要原因是人員調動和增加使辦公費、差旅費、福利費等增加,以及預決算中機關運行經費計算的子科目口徑不一致,決算口徑比預算大,納入計算的子科目多。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額5.50萬元,其中:政府采購貨物支出5.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,縣委辦本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出;

14.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出;

15.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行等項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出;

16.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指各部門安排的用于培訓的支出;

17.社會保障和就業支業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費;

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出;

20.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費;

21.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費;

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


附件:縣府辦2018年決算公開.xls

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