淳安縣公共資源交易中心2018年度部門決算

  • 索引號:002512026/2019-09443
  • 文 號:
  • 發布機構:公共資源交易中心
  • 公開日期:2019-08-28
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

一、淳安縣公共資源交易中心概況

(一)部門職責

1. 貫徹執行國家和省、市有關法律法規以及招投標相關交易規則;

2.負責受理、發布各類公共資源招標、拍賣、采購等交易信息;

3.配合職能部門對交易各方、中介機構進場交易資格進行核驗;

4. 組織公共資源交易活動;

5.負責招投標評委專家庫的使用;

6.負責建立投標人、供應商、中介機構和商品價格等信息系統;

7。負責為交易各方香袋交易場所、信息資料、技術咨詢等相關服務工作,維護交易活動的正常秩序。

(二)機構設置

從預算單位構成看,淳安縣公共資源交易中心部門決算包括本級決算

二、淳安縣公共資源交易中心2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、淳安縣公共資源交易中心2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計461.72萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少75.49萬元,下降14.05%。主要原因是:一是厲行節約;二是2017年新大樓搬遷經費為搬遷當年支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計423.01萬元;包括財政撥款收入19.31萬元(其中,一般公共預算19.31萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計4.56%;事業收入403.71萬元,占收入合計95.44%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計423.01萬元,其中基本支出207.12萬元,占48.96%;項目支出215.89萬元,占51.04%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計19.31萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少4.73萬元,下降19.67%。主要原因是:一是政府采購目錄調整,進入平臺交易的項目減少;二是擬出臺的政府采購專家讕審費標準仍未出臺。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出19.31萬元,占本年支出合計的4.56%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少4.73萬元,下降19.67%。主要原因是:一是政府采購目錄調整,進入平臺交易的項目減少;二是擬出臺的政府采購專家讕審費標準仍未出臺。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出19.31,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出19.31萬元,占100%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30萬元,支出決算為19.31萬元,完成年初預算的64.37%,主要原因是一是政府采購目錄調整,進入平臺交易的項目減少;二是擬出臺的政府采購專家讕審費標準仍未出臺。其中:

一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其它政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。2018年年初預算為30萬元,2018年支出決算為19.31萬元,完成年初預算的64.37%,決算數小于預算數的主要原因                               

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出0萬元,其中:

人員經費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金;

公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費.

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018年度三公經費支出決算數等于預算數的主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于接待等支出。決算數等于預算數的主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,主要用于國內接待。接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,公共資源交易中心部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目1個,涉及當年一般公共預算資金19.31                                                                 萬元,占項目資金預算總額的8.94%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣公共資源交易中心為經費自理事業單位,涉及當年一般公共預算資金的項目為1個,在2018年度部門決算中反映政府采購專項經費項目的項目績效自評結果。

政府采購專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分85分,自評結論為良好。項目全年預算數為30萬元,執行數為19.31萬元,完成預算的64.37%。主要產出和效果:一是規范政府采購活動;二是2018年政府采購活動實現零投訴。發現的問題及原因:一是政府采購目錄調整,進入平臺交易的項目減少;二是擬出臺的政府采購專家讕審費標準仍未出臺。下一步改進措施:一是聯系監管部門盡早出臺政府采購專家評審費標準。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

本年度沒有以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是無,單位性質為經費自理事業單位。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額20.51萬元,其中:政府采購貨物支出20.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出*0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:公共資源交易中心.xls

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