淳安縣移民局2018年度部門決算公開

  • 索引號:002512202/2019-09427
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  • 發布機構:民政局
  • 公開日期:2019-08-28
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

淳安縣移民局2018年度部門決算

 

一、淳安縣移民局概況

(一)部門職責

1. 負責宣傳、貫徹、落實黨和國家關于水庫移民工作的各項方針、政策和相關法律、法規;協調、檢查、監督鄉鎮及有關部門水庫移民工作的開展情況。

2. 負責向國家、省、市水庫移民主管部門反映我縣庫區移民存在的問題和困難,爭取水庫移民后期扶持處理政策;根據國家有關移民項目和資金管理辦法,有效監督和管理移民專項資金。

3. 負責全縣水庫移民人口的核查、認定、核減工作。

4. 負責全縣大中型水庫后期扶持規劃及年度計劃的確定、申報、實施、檢查、驗收和監測評估工作。

5. 負責全縣小型水庫移民解困基金的管理和使用工作。

6. 負責全縣庫區基金的管理和使用工作。

7. 會同有關部門開展庫區移民勞動力轉移培訓。

8. 負責移民信訪接待、處理工作,維護庫區社會穩定。

9. 承辦縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,淳安縣移民局部門決算包括:局本級決算。

納入淳安縣移民局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位:無。

二、淳安縣移民局2018年度部門決算公開表

詳見附表

三、淳安縣移民局2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計12,178.77萬元,與2017年度相比,收、支總計減少13,529.10萬元,下降52.63%。主要原因是:2018年的年初結轉數大幅減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計12,169.94萬元;包括財政撥款收入12,132.94萬元(其中,一般公共預算4,884.67萬元,政府性基金預算7,248.27萬元),占收入合計99.7%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入37萬元,占收入合計0.3%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計12,169.94萬元,其中基本支出843.7萬元,占6.93%;項目支出11,326.24萬元,占93.07%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計12,132.94萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計減少13,508.34萬元,下降52.68%。主要原因是:2018年的年初結轉數大幅減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,884.67萬元,占本年支出合計的40.14%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,859.16萬元,增長61.45%。主要原因是:人員經費及項目資金撥款支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出4,884.67,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.31萬元,占0.01%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出6.04萬元,占0.12%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出85.94萬元,占1.76%;醫療衛生與計劃生育(類)支出13.44萬元,占0.28%;節能環保(類)支出0.04萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出4,718.94萬元,占96.61%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出59.96萬元,占1.23%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,884.67萬元,支出決算為4,884.67萬元,完成年初預算的100%其中:

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0.31萬元,2018年支出決算為0.31萬元,完成年初預算的100%

(2)教育支出(類)進修及教育(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為6.04萬元,2018年支出決算為6.04萬元,完成年初預算的100%

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為1.15萬元,2018年支出決算為1.15萬元,完成年初預算的100%

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為7.39萬元,2018年支出決算為7.39萬元,完成年初預算的100%

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為55.28萬元,2018年支出決算為55.28萬元,完成年初預算的100%

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為22.11萬元,2018年支出決算為22.11萬元,完成年初預算的100%

(7)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為13.44萬元,2018年支出決算為13.44萬元,完成年初預算的100%

(8)節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。2018年年初預算為0.04萬元,2018年支出決算為0.04萬元,完成年初預算的100%

(9)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。2018年年初預算為678.01萬元,2018年支出決算為678.01萬元,完成年初預算的100%

(10)農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為10萬元,2018年支出決算為10萬元,完成年初預算的100%

(11)農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)。2018年年初預算為4,030.93萬元,2018年支出決算為4,030.93萬元,完成年初預算的100%

(12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為59.10萬元,2018年支出決算為59.10萬元,完成年初預算的100%

(13)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為0.86萬元,2018年支出決算為0.86萬元,完成年初預算的100%

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出843.7萬元,其中:

人員經費733.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼等

公用經費110.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出7,248.27,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出6,816.27萬元,占94.04%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出432萬元,占5.96%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為7248.27萬元,支出決算為7,248.27萬元,完成年初預算的100%其中:

(1)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項)。2018年年初預算為4,157.27萬元,2018年支出決算為4,157.27萬元,完成年初預算的100%。

(2)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)。2018年年初預算為2,342萬元,2018年支出決算為2,342萬元,完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項)。2018年年初預算為130萬元,2018年支出決算為130萬元,完成年初預算的100%。

(4)社會保障和就業支出(類)小型水庫移民扶持基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)。2018年年初預算為187萬元,2018年支出決算為187萬元,完成年初預算的100%。

(5)農林水支出(類)大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項)。2018年年初預算為432萬元,2018年支出決算為432萬元,完成年初預算的100%。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.74萬元,支出決算為2.74萬元,完成預算的100%。

2.“三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.3萬元,占47.45%,與2017年度相比,增加1.3萬元,增長**%,主要原因是2017年度無人因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長/下降0%,主要原因是無公務用車;公務接待費支出決算為1.44萬元,占52.55%,與2017年度相比,減少0.09萬元,下降5.88%,主要原因是招待數量批次和人數都有所下降。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為1.3萬元,支出決算為1.3萬元。完成年初預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數大于預算數的主要原因是追加一人因公出國(境)。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為1.44萬元,支出決算為1.44萬元,完成年初預算的100%。主要用于接待各級移民主管部門的檢查、監評、審計、考察,移民來訪、走訪等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待17批次,累計139人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.44萬元,主要用于接待各級移民主管部門的檢查、監評、審計、考察,移民來訪、走訪等支出。接待139人次,17批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,移民局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目2個,涉及當年一般公共預算資金1,185.73萬元,占項目資金預算總額的22.04%。

2.部門決算中項目績效自評結果:

本單位圓滿完成2018年預算項目預定績效任務,未發現違反預算的支出行為,預算項目執行較好

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出110.06萬元,比年初預算數增加/減少0萬元,增長/下降0%

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額15.10萬元,其中:政府采購貨物支出5.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,移民局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在財政撥款事業收入經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的財政撥款收入”“事業收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府接待群眾來信來訪方面的支出。

14.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的額離退休經費。

17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映政府部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):指反映政府在排水、污水處理、水污染治理、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

21.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指反映現行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

22.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項):指反映現行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項紀科目的其他項目支出。

23.農林水支出(類)水利(款)大中型水庫移民后期扶持專項支出(項):指反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出,包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

26.社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)移民補助(項):指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發放給大中型水庫農村移民的補助支出。

27.社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項):指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產生活的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出等。

28.社會保障和就業支出(類)小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項):指反映除“移民補助”、“基礎設施建設和經濟發展”以外的小型水庫移民扶助基金支出。

29.農林水支出(類)大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出(款)基礎設施建設和經濟發展(項):指反映大中型水庫庫區基金安排用于改善庫區及移民安置區生產生活條件的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出等

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