淳安縣住房和城鄉建設局(匯總)2018年度部門決算

  • 索引號:596602650/2019-09422
  • 文 號:
  • 發布機構:住房和城鄉建設局
  • 公開日期:2019-08-28
  • 公開形式:主動公開
  • 公開目錄:部門預決算

淳安縣住房和城鄉建設局(匯總)2018年度部門決算

 

一、淳安縣住房和城鄉建設局(匯總)概況

(一)部門職責

1、貫徹執行國家和省、市關于住房保障、城鄉建設事業的方針政策和法律法規。擬訂并指導、組織實施全縣住房保障、城鄉建設事業的發展戰略、中長期規劃、地方性政策、規范性文件。負責住房和城鄉建設領域生態保護和綠色發展工作。

2、制定年度城鎮基礎設施建設計劃,組織實施城市維護項目并監督檢查計劃的執行;負責千島湖鎮城區城市維護資金的年度計劃安排并組織實施;負責城鎮市政基礎設施、給排水、城市節水、燃氣、園林綠化、照明、市容、環衛等行業管理工作。

3、負責全縣村鎮建設管理指導工作;負責農民建房管理指導工作;負責鄉鎮城建員業務指導和培訓工作;負責農村住房改造和農村危舊房改造指導工作;指導美麗宜居示范村創建、傳統村落保護發展。

4、負責全縣建筑施工、監理、勘察設計、造價咨詢、質量檢測和商品混凝土、構配件等建筑業企業的行業管理,并監督市場準入(不含招投標);對全縣房屋建筑和市政基礎設施工程實施質量安全管理,指導全縣綠色建筑工作。

5、負責建立和完善全縣住房保障體系,會同相關行政主管部門擬訂保障性住房年度需求計劃。負責全縣住房保障、住房制度改革工作;負責全縣直管公房管理和住房資金管理工作;負責各類保障性住房準入資格審核認定、房源調配管理、房屋使用管理、補貼資金管理和退出管理等工作。負責全縣房屋使用安全管理工作,房屋白蟻防治管理工作。統籌指導全縣城鄉危房治理改造。

6、負責全縣房產市場監督管理,擬訂房產市場監管政策并監督執行。組織開展房產市場的監測分析,提出房產業的行業發展規劃和產業政策建議。負責全縣房屋交易管理、房產測繪管理工作。負責商品房預(銷)售管理、合同備案管理以及房產交易資金的監管工作。負責樓盤表和房屋面積管理。負責住房租賃管理。負責房產估價與經紀等管理工作。

7、負責全縣物業管理的監督工作。負責全縣物業服務行業管理工作。負責物業維修基金和物業保修金的歸集、使用管理。負責前期物業服務招投標的監督管理工作。負責指導、監督業主大會、業主委員會的運作。組織實施物業管理改善工作。

8、組織編制全縣人民防空專項規劃;組織開展人民防空戰備工作;負責全縣人民防空信息化建設;會同有關部門編制我縣重要經濟目標防護目錄;組織全縣人民防空工程建設;參與軍民融合建設;組織開展人民防空(民防)宣傳教育;戰時執行縣委、縣政府、軍事機構的命令、指示。

9、負責建筑和房地產行業的對外經濟合作。指導建筑、安裝、裝飾、房地產企業開拓縣外市場、發展對外工程承包、勞務合作等。

10、負責全縣城建檔案、城建信息及地下管線檔案管理工作;制訂建設行業科技發展規劃、計劃;組織科技項目攻關和科技成果轉化、推廣;指導城鄉建設行業技術創新和技術引進工作。

11、制定行業人才培養規劃,指導行業職工崗位培訓和行業精神文明建設。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,住建局部門決算包括:局本級決算、我局所屬有6個下屬決算單位

納入住建局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 淳安縣建筑工程質量安全監督站

2. 淳安縣房地產管理處

3. 淳安縣白蟻防治站

4. 淳安縣千島湖鎮環境衛生管理所

5. 淳安縣市政園林管理處

6. 淳安縣房屋征收管理補償辦公室

二、淳安縣住房和城鄉建設局(匯總)2018年度部門決算公開表

附表1:收入支出總表、附表2:收入決算表(分單位)、附表3:收入決算表(分科目)、附表4:支出決算表(分單位)、附表5:支出決算表(分科目)、附表6:財政撥款收入支出決算總表、附表7:一般公共預算財政撥款支出決算表、附表8:一般公共預算財政撥款基本支出決算表、附表9:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、附表10:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見附表

三、淳安縣住房和城鄉建設局(匯總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計30,705.9萬元,與2017年度44,820.39萬元相比,收、支總計各增加/減少14114.49萬元,下降31%。主要原因是:根據縣委縣政府工作目標任務政府投資項目年度計劃安排,18年度政府投資項目支出減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計30,623.88萬元;包括財政撥款收入27,269.72萬元(其中,一般公共預算15,812.01萬元,政府性基金預算11,457.71萬元),占收入合計89.05%;事業收入669.52萬元,占收入合計2.19%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入2,684.64萬元,占收入合計8.77%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計30,690.08萬元,其中基本支出5,265.05萬元,占17.16%;項目支出25,425.03萬元,占82.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計27,269.72萬元,與2017年33,050.79萬元相比,財政撥款收、支總計各減少5781.09萬元,下降17%。主要原因是:18年政府投資項目相比較17年預算支出減少,導致一般公共預算和政府性基金預算減少,主要是節能環保支出、房屋征收、其他城鄉社區事務支出等

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出15,812.01萬元,占本年支出合計的51.52%。與2017年19,339.23萬元相比,一般公共預算財政撥款支出減少3527.22萬元,下降18%。主要原因是:污染防治、節能環保支出、保障性安居工程項目支出的減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出15,812.01,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.87萬元,占0.02%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出10.69萬元,占0.07%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出371.85萬元,占2.35%;醫療衛生與計劃生育(類)支出67.47萬元,占0.43%;節能環保(類)支出1,539.03萬元,占9.73%;城鄉社區(類)支出13,343.84萬元,占84.39%;農林水(類)支出6萬元,占0.04%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出120.45萬元,占0.76%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0.55萬元,占0%;住房保障(類)支出349.25萬元,占2.21%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3549.27萬元,支出決算為15,812.01萬元,完成年初預算的445%,主要原因是:政府投資項目資金追加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.46萬元,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算用于2018年度信訪工作人員崗位津貼

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為2.4萬元,決算數大于預算數的主要原因上年度結余結轉,用于支付2017年度“兩新”組織黨建工作經費

教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2018年年初預算為26.34萬元,2018年支出決算為10.69萬元,完成年初預算的40%,決算數小于預算數的主要原因我局認真落實相關文件,嚴格控制培訓支出,根據實際發生支付培訓費

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為3.7萬元,2018年支出決算為3.7萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2018年年初預算為18.82萬元,2018年支出決算為18.67萬元,完成年初預算的99%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為256.4萬元,2018年支出決算為249.8萬元,完成年初預算的97%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為102.56萬元,2018年支出決算為99.7萬元,完成年初預算的97%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  行政單位醫療(項)。2018年年初預算為6.3萬元,2018年支出決算為6.3萬元,完成年初預算的100%。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)  事業單位醫療(項)。2018年年初預算為63.42萬元,2018年支出決算為61.17萬元,完成年初預算的96%。

節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為683.55萬元,決算數大于預算數的主要原因政府投資項目預算追加用于湖面污水收集船的采購

節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為150.48萬元,決算數大于預算數的主要原因預算追加用于環衛所農村生活垃圾集中收集和生活垃圾環保處理電力工程項目支出

節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為705萬元,決算數大于預算數的主要原因政府投資項目預算追加用于淳安縣環衛作業基地和生活垃圾轉運中心項目支出

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為921.63萬元,2018年支出決算為1170.73萬元,完成年初預算的127%,決算數大于預算數的主要原因追加了獎金清算、工資調標清算指標

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)。2018年年初預算為238萬元,2018年支出決算為316.46萬元,完成年初預算的132%,決算數大于預算數的主要原因是質監站追加了獎金清算、工資調標清算指標

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)。2018年年初預算為435.53萬元,2018年支出決算為442.01萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因是房管處追加了獎金清算、工資調標清算指標

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。2018年年初預算為678.90萬元,2018年支出決算為1763.67萬元,完成年初預算的259%,決算數大于預算數的主要原因是政府投資項目追加預算,用于道路建設、公園景觀提升、夜景照明提升、老舊小區改造等

城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。2018年年初預算為515.34萬元,2018年支出決算為679.78萬元,完成年初預算的131%,決算數大于預算數的主要原因是環衛所追加了獎金清算、工資調標清算指標

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為8970.78萬元,決算數大于預算數的主要原因政府投資項目追加預算,用于路面改造、景觀提升,老舊小區改造、擋墻修復、環衛作業基地項目、生活垃圾環保項目等

農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為6萬元,決算數大于預算數的主要原因上年度結轉,用于支付2017節水型社會補助

商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為120.45萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加預算用于支付2017年度物業服務業企業政策獎勵

國土海洋氣象等支出(類)測繪事務(款)基礎測繪(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年省級測量標記保護專項資金追加指標

住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為70萬元,決算數大于預算數的主要原因中央財政城鎮保障性安居工程專項補助以及汾口新民巷公房改造工程追加指標

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為274.64萬元,2018年支出決算為271.69萬元,完成年初預算的98%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為7.68萬元,2018年支出決算為7.55萬元,完成年初預算的98%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,871.47萬元,其中:

人員經費3,387.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;績效工資、職業年金繳費等。

公用經費483.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、會議費、培訓費、委托業務費、福利費、其他交通費等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出11,457.71,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出11,081.69萬元,占96.72%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出376.02萬元,占3.28%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2569萬元,支出決算為11,457.71萬元,完成年初預算的445%,主要原因是淳安縣生活垃圾環保項目、城市運維經費政府投資項目資金追加。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1281.06萬元,決算數大于預算數的主要原因淳安縣生活垃圾環保處理項目追加預算支出

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為747萬元,決算數大于預算數的主要原因淳安縣生活垃圾環保處理項目追加預算支出

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為7069.62萬元,決算數大于預算數的主要原因住建局城市運維經費追加預算支出

城鄉社區支出(類)污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他污水處理費安排的支出(項)。2018年年初預算為2000萬元,2018年支出決算為1984萬元,完成年初預算的99%,決算數預算數持平,主要用于水務公司污水處理補助

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為569萬元,2018年支出決算為376.02萬元,完成年初預算的66%,決算數小于預算數的主要原因1、2018年園管處收費上繳收入少,市政園林運轉費用項目支出少。年初預算270萬元,預算執行率33%2、白蟻站專用材料費預算20萬元,執行率73%

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為37.2萬元,支出決算為29.51萬元,完成預算的79%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是1、本部門嚴格按照招待要求和標準列支業務招待費,實際公務接待支出比預算數減少。2、白蟻站專業用車購置支出以及公務用車運行費比預算減少5.3萬元。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,減少6萬元,減少100%主要原因是2018年根據工作安排沒有發生出國業務;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.22萬元,占65.13%,與2017年度相比,增加19.22萬元,增長100%,主要原因是白蟻站采購白蟻專用汽車16.98萬元以及公務用車運行維護費2.24萬元;公務接待費支出決算為10.29萬元,占34.87%,與2017年度7.68萬元相比,減少2.61萬元,下降33%,主要原因是本部門嚴格按照招待要求和標準列支業務招待費,實際公務接待支出比預算數減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2018年根據工作安排沒有發生出國業務

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為24.5萬元,支出決算為19.22萬元,完成年初預算的78%。決算數小于預算數的主要原因是白蟻站專業用車購置支出比預算數減少0.52萬元,以及由于公車采購時間較晚,公務用車運行費比預算減少4.76萬元。

公務用車購置支出16.98萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;

公務用車運行維護費支出2.24萬元,主要用于專業業務工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3)公務接待費年初預算數為20.99萬元,支出決算為10.29萬元,完成年初預算的49.02%。主要用于接待上級工作指導和兄弟單位工作交流等公務接待支出。決算數小于預算數的主要原因是,我局厲行節儉,嚴格控制公務接待人員和接待標準。根據公務接待實際情況支出,費用有所降低。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待185批次,累計1,223人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待外賓的相關支出;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出10.29萬元,接待上級工作指導和兄弟單位工作交流等公務接待支出。接待1,223人次,185批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,住建局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目16個,涉及當年一般公共預算資金443.8萬元,占項目資金預算總額的32.59%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

淳安縣住房和城鄉建設局(匯總)在2018年度部門決算中反映2017年新安南路街景里面改造工程2017年城區夜景照明提升工程的項目績效自評結果。

2017年新安南路街景里面改造工程項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分87分,自評結論為良好”。項目全年預算數為1330萬元,執行數為878.07萬元,完成預算的66%。主要產出和效果:一是綠化面積10937平米,樹木移植1600顆;二是人行道鋪設4950平米,雕塑小品10租;三是里面改造48934平米,包括裝飾板飾面、玻璃幕墻和成品雨棚等。發現的問題及原因:一是部分基本建設程序未完全執行到位;二是工程變更未及時履行審批程序;三是工程項目資金有結余。下一步改進措施:一是嚴格執行基本建設程序;二是加快工程變更審批工作進度;三是加快后續資金支付進程

2017年城區夜景照明提升工程項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分87.7分,自評結論為良好”。項目全年預算數為2800萬元,執行數為2555.07萬元,完成預算的91%。主要產出和效果:一是亮化提升,共新增和更換燈具30萬盞;二是進一步完善千島湖城市旅游基礎配套設施提升旅游品質,打造千島湖夜游品牌。發現的問題及原因:未及時辦理工程結算審計和財務竣工決算;。下一步改進措施:一是加強管理,及時辦理工程結算和財務竣工決算;二是加大監督力度,建設民眾滿意設施

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出154.45萬元,比年初預算數186萬元減少32.11萬元,下降17%,主要原因是公用經費支出少于年初預算數

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額64.04萬元,其中:政府采購貨物支出64.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額64.04萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,住建局本級及所屬各單位共有車輛92輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車100,其他用車主要是灑水車、登高車、清掃車、垃圾車等工具車輛,具體包括園管處12輛、環衛所78輛、白蟻站2。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

14. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15. 一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

16. 一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18. 一般公共服務(類)財政事務(款)其它財政事務(項):反映除上述項目以外財政事務方面的支出。

19.一般公共服務支出(類)稅收事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.一般公共服務支出(類)稅收事務(款)代扣代收代征稅款手續費(項):反映稅務部門支付的代扣代繳、代收代繳和委托代征稅款手續費。

21.一般公共服務支出(類)稅收事務(款)協稅護稅(項):反映稅務部門用于協稅護稅報酬、有獎發票等方面的支出。

22.一般公共服務支出(類)稅收事務(款)信息化建設(項):反映稅務部門用于“金稅工程”等信息化建設方面的支出;

23. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

24. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

27.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

28.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人民的醫療經費。

29.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


 2018年住建局決算公開附表.xls

 

 

 

 

 

 

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